澳客彩票

欢迎您访澳客彩票! 当前时间:
决预算公开
贵州省铜仁市科学技术局2018年度部门决算
时间:2019年08月05日 14:37 浏览量:

 

 

一、贵州省铜仁市科学技术局单位概况 

(一)主要职能 

(二)单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表

  一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市科学技术局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策和法律、法规;组织实施科教兴铜战略,指导管理全市各领域的科技工作;研究确定科技发展的布局和优先领域;促进科技创新体系建设,提高科技创新能力;建立相应的科技管理规章制度。
   2.组织编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划,编制和组织实施全市科研、重大科技专项、星火、科技成果推广、新产品试制等计划。
  3.会同有关部门开展科技示范、技术培训和人才引进工作促进科技成果的推广应用;指导协调农业和中小企业先进适用技术的引进、推广,引导工业企业的技术创新与结构升级;指导并推进各类农业试验、示范和科技园区的建设;推进农村技术市场的建设,促进农业产业带的形成。
  4.研究制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置;归口管理和适用科学事业费、科技三项费(应用技术研究与开发资金)和科技专项经费,并负责预、决算工作。
  5.协调管理全市各类专业技术人才,组织选送科技管理干部的培训与考察;参与有关对外科技合作与交流工作;组织实施有关科技合作与交流项目。
  6.归口管理全市科技成果、科技奖励、民营科技企业、技术市场、科技保密、科技档案,促进科技咨询等社会中介组织的发展和推进科技服务体系的建立。
  7.会同有关部门制定科技进步和年度目标考核意见,负责协调市直相关部门和各区、县的科技管理工作。
   8.组织制定知识产权事业发展规划;草拟市知识产权法规草案;负责专利执法工作,处理专利纠纷和查处冒充专利行为;为有关部门或当事人提供涉及专利的案件咨询;贯彻落实专利优惠政策和措施,负责地级知识产权专项资金的管理和监督,执行知识产权资助奖励政策;负责有关知识产权宣传、教育及培训工作;编制专利实施开发计划,组织指导专利技术研发、推广和应用,促进专利技术产业化;指导各区、县及企事业单位制定专利工作制度;承担市知识产权办公会议制度办公室工作职责。
   9.负责全市地震和防震减灾工作,承担全市防震减灾领导小组办公室的日常工作,指导各区、县开展防震减灾工作。
  10.承办市委、市政府和省科技厅、省知产局、省地震局交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市科学技术局决算包括:本级决算。

从预算单位机构设置看,单位内设办公室、发展计划科、科技成果管理与创新体系建设科(科技保密办公室)(行政审批服务科)、知识产权科和对外合作科。机关直属事业单位1个,编制8名,由财政全额预算拨款。 

二、贵州省铜仁市科学技术局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市科学技术局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市科学技术局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市科学技术局2018年度收支决算总计1668.09万元,与2017年相比,增加320.8万元,增长23.81%。主要原因是:市级科研项目经费、日常事务与人员经费等支出相应增加。 

(二)贵州省铜仁市科学技术局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1243.39万元,其中:财政拨款收入1242.93万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.46万元,占0.04%。

(三)贵州省铜仁市科学技术局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1238.92万元,其中:基本支出351.21万元,占28.35%;项目支出887.7万元,占71.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市科学技术局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市科学技术局2018年度财政拨款收支决算总计1633.93万元。与2017年相比,增加370.27万元,增长29.3%。主要原因是:市级科研项目经费、日常事务与人员经费等支出相应增加

(五)贵州省铜仁市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出1217.75万元,占本年支出合计的74.53%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加345.09万元,增长39.54%。主要原因是:市级科研项目经费、日常事务与人员经费等支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术科目(类)支出1127.39万元,占92.58%;社会保障和就业科目(类)支出67.18万元,占5.52%;医疗卫生与计划生育支出7.2万元,占0.59%;住房保障支出15.99万元,占1.31%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.4万元,支出决算为1217.75万元,增长289.8%。决算数大于预算数的主要原因是:市级科研项目经费没有列入年初预算,为年底追加预算支出。其中:

1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)。年初预算为272.95万元,支出决算为1127.39万元,完成当年预算的413.04%。决算数大于预算数的主要原因是:市级科研项目经费没有列入年初预算,为年底追加预算支出。

2)社会保障和就业科目(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为19.15万元,支出决算为67.18万元,完成当年预算的350.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出相应增加

3)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.98万元,支出决算数为7.2万元,完成预算数的120.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

4)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.32万元,支出决算为15.99万元,完成决算数的111.66%。决算数大于支出数的主要原因是人员经费的增加。

(六)贵州省铜仁市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出351.21万元,其中:人员经费308.44万元,主要包括:基本工资66.96万元、津贴补贴68.29万元、奖金82.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.42万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元、其他社会保险缴费0.75万元、住房公积金15.99万元、退休费39.41万元、奖励金7.35万元;公用经费42.77万元,主要包括:办公费1.55万元、印刷费0.22万元、咨询费0.8万元,水费0.12万元、电费2.45万元、邮电费1.9万元、差旅费9.52万元、因公出国(境)费用2.57万元、维修(护)费0.01万元、会议费1.16万元、培训费0.36万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.21万元、工会经费2.39万元、公务用车运行维护费4.55万元、其他交通费用13.34万元、其他商品和服务支出0.33万元。

(七)贵州省铜仁市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.14万元,支出决算为7.73万元,完成预算的186.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.57万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.83万元, 完成预算的214.67%;公务接待费支出决算为0.33万元, 完成预算的17.46%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:一是外出出差、考察及调研多,产生的公务车运行费多;二是单位领导、职工赴港参加培训,增加了因公出国境费用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.42万元,增长45.57%,增加主要原因是:因公出国(境)费、公车公务出行次数相应增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费2.57万元,比上年增加2.18万元,同比增长558.97%,主要原因是:单位领导、职工赴港参加培训,增加了因公出国境费用

2)公务用车购置及运行维护费:4.83万元, 其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费4.83万元,比上年增加1.44万元,同比增加42.48%,主要原因是:公车公务出行次数增加。

3)公务接待费0.33万元,比上年减少1.2万元,同比减少78.43%,主要原因是公务接待次数及标准相应减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为2.57万元,占33.25%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.83万元, 62.48%;公务接待费支出决算为0.33万元, 4.27%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出2.57万元,全年安排因公出国(境)2次,出国(境)2人。开支内容包括:单位领导及职工分别参加由省公务员管理局组织的赴港培训2次2人。

2)公务用车购置及运行维护费4.83万元, 其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.83万元,主要用于单位公务车燃料费、维修保养费、停车费、洗车费等。

2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.33万元,主要用于上级主管部门调研检查、县级科技部门汇报工作、省外对口部门交流以及外商来铜考察。 2018年度公务接待15批次65人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市科学技术局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

以部门为主体开展的重点绩效评价结果:根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》《铜仁市市直部门整体支出绩效评价方案》的工作要求,贵州省铜仁市财政局委托中鼎资信评级服务有限公司于2019年1月10日至1月15日,对贵州省铜仁市科学技术2018年部门整体支出绩效开展了评价工作。本次评价结合公共行政部门整体支出以维持职能部门基本运转、保障经常性项目管理有效实施为主的资金使用特点,并采用专门设计的细化指标分析出发,通过定性与定量相结合的方式,综合考察贵州省铜仁市科学技术2018年度部门整体支出资金使用及部门行政职能开展的动态情况及效果。

1.投入情况分析

1)目标设定

①绩效目标合理性。绩效目标设置基本合理。2018年贵州省铜仁市科学技术局的绩效目标符合“三定”方案确定的部门职责,整体符合铜仁市“十三五”科技创新发展规划及责任分解方案要求。

②绩效目标明确性。绩效目标设置基本明确。根据《目标申报表》,2018年贵州省铜仁市科学技术局将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,绩效指标比较清晰,但是可衡量程度一般。

2)预算配置

①在职人员控制率。截至到2018年12月31日,市科学技术局编制人数20人,实际在职人员18人(含单位临时聘用2人),在职人员控制率为90%。

②“三公经费”变动率。2017年市科学技术局“三公经费”支出预算数为3.22万元,2018年市科学技术局“三公经费”支出预算数为4.14万元,“三公经费”变动率为28.57%。

③重点支出安排率。2018年,市科学技术局根据部门职能职责,围绕市委市政府重点工作,安排市级科技计划项目, 2018项目支出为887.7万元,其中重点项目支出866.54,其他项目支出为21.16万元。重点支出率97.62%

2.过程情况分析

对过程情况的分析要素为预算执行、预算管理及资产管理,共涉15个次级指标。

1)预算执行

①预算完成率。贵州省铜仁市科学技术局2018年部门整体支出预算312.4万元,均为基本支出,无项目支出预算;截止2018年年底,部门整体支出1,238.91万元,其中基本支出351.21万元,一般公共预算项目支出866.54万元,其他项目支出21.16万元。预算完成率为396.58%。

②预算调整率。截至2018年12月31日,贵州省铜仁市科学技术局预算调整追加数为926.51万元,预算调整率为296.58%。

③支付进度率。贵州省铜仁市科学技术局2018年预算数为312.4万元,截至2018年12月31日,贵州省铜仁市科学技术局预算执行总数为1238.91万元,实际支付进度为396.58%。

④结转结余控制率。贵州省铜仁市科学技术局2018年部门整体支出预算数为312.4万元,截至2018年12月31日,贵州省铜仁市科学技术局结转结余资金429.17万元,2018年结转结控制率137.37%。

⑤结转结余变动率。贵州省铜仁市科学技术局2017年末结转结余资金424.69万元,截至2018年12月31日,结转结余资金为429.17万元,结转结余资金变动率为1.05%。

⑥公用经费控制率。2018年,贵州省铜仁市科学技术局预算安排公用经费52.62万元;2018年实际公用经费42.77万元,年度公用经费控制率为81.28%。

⑦“三公经费”控制率。2018年贵州省铜仁市科学技术局“三公经费”预算安排4.14万元,实际支出7.73万元, “三公经费”控制率为186.71%。

⑧政府采购执行率。根据贵州省铜仁市科学技术局《2018年铜仁市本级政府采购计划表》,2018年贵州省铜仁市科学技术局政府采购预算20万元,实际发生政府采购支出0.95万元,政府采购执行率为4.75%。

2)预算管理

①管理制度健全性。根据贵州省铜仁市科学技术局制定的《规章制度汇编》,其中包含《财务会计内部控制制度》《会计制度》《预算管理制度》等管理制度,且贵州省铜仁市科学技术局各项工作基本能够按照制度规范执行。

②资金使用合规性。贵州省铜仁市科学技术局资金支出、会计核算较为规范,资金的拨付审批程序和手续完成,未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况,未发现超标准开支的情况,资金下达未见异常,资金管理制度执行上较为规范,符合部门预算批复的用途。

③预决算信息公开性。贵州省铜仁市科学技术局在官方网站按规定的内容公开了预算决算信息。2018年财政预算及“三公经费”预算在铜仁市人民政府管网公开时间为2018年2月28日,未超过规定的20天时限;2017年部门决算信息公开时间为2018年7月30日,未超过规定的20天时限。

④基础信息完善性。贵州省铜仁市科学技术局基础数据信息和会计信息资料较为完整。

3)资产管理

①管理制度健全性。贵州省铜仁市科学技术局制定了《国有资产管理办法》《办公用品(设备)采购和公产公物管理规定》等资产管理制度,资产管理相关制度完整、合法、合规。

②资产管理安全性。根据资料及现场检查情况来看,贵州省铜仁市科学技术局的资产保存较为完整、配置较为合理。

③固定资产利用率。根据提供的财务报表和资产报表,2018年底,贵州省铜仁市科学技术局固定资产账面金额为63.79万元,且能清晰的知道固定资产实物所在位子,固定资产利用率为100%。

3.产出情况分析

对产出情况的分析要素为部门职责履行情况,具体有实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率4个级指标。

1)实际完成率。2018年贵州省铜仁市科学技术局共设置绩效目标8个,分解为8个目标子项。2018年,实际完成目标子项8个,实际完成率为100%。

2)完成及时率。2018年底,贵州省铜仁市科学技术局部门整体绩效目标已完成,完成及时率为100%。

3)质量达标率。贵州省铜仁市科学技术局2018年整体绩效目标实际完成工作数已基本达到部门绩效目标要求,质量达标率为100%。

4)重点工作办结率。根据年度的督查考核通报,重点工作办结情况较好。

4.评价结论。贵州省铜仁市科学技术局2018年部门整体支出绩效评价的总得分为81.5分,绩效等级为“良好”。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。2018年贵州省铜仁市科学技术局机关运行经费支出260.84万元,比2017年减少116.77万元,降低30.92%,主要原因是:2018年外出出差、考察及调研较上年度有所减少。

2.政府采购支出情况。2018年贵州省铜仁市科学技术局政府采购支出总额0.95万元。其中:政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。截至2018年12月31日,贵州省铜仁市科学技术局共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的行政事务支出。

(十九)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(二十)科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):用于帮扶村等方面的支出。

(二十一)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

(二十二)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映用于科技成果转化以及扩散项目的支出。

(二十三)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映用于科普活动的支出。

(二十四)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

(二十五)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面支出。

 

 

 

                                                                      铜仁市科学技术局

                                                                        2019年7月30日

贵州省澳客彩票.XLS


上一篇: 澳客彩票

下一篇: 澳客彩票

分享到:
0
网站主页 | 政务公开 | 互动交流 | 网上服务 | 网站地图

澳客彩票铜仁市科学技术局 铜仁市知识产权局 版权所有 翻版必究 Copyright ©2018-2019   政府网站标识码:5206000015

地 址:铜仁市碧江区行政中心4号楼5楼   黔ICP备05000989号

  政府网站工作年度报表

分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博0